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        經(jīng)典案例

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        金蝶K/3 WISE-張家口卷煙廠-其 他

        瀏覽次數(shù):11525發(fā)布時間:2013-4-24 15:59:04

        行業(yè)屬性:煙草

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        應(yīng)用屬性:預(yù)算、BI

         


        張家口卷煙廠全面預(yù)算下的成本管控之道

        ——預(yù)算管理+BI 的完美展現(xiàn)案例分析

         

        企業(yè)簡介:


        張家口卷煙廠始建于 1939  年,是全國煙草行業(yè)重點工業(yè)企業(yè)之一。2004  年在“中國納稅 500  強企業(yè)”排行榜中名列

        84 位,F(xiàn)有“鉆石”和“北戴河”兩個自有品牌,均被列入《全國卷煙產(chǎn)品百牌號目錄》,“鉆石”品牌在行業(yè)中享有全 國名優(yōu)煙待遇。

        煙草行業(yè)屬于國家專賣的行業(yè),每年煙廠的產(chǎn)量、銷量及上繳利稅都是固定的。要實現(xiàn)企業(yè)年度目標(biāo)利潤,只能進(jìn)行成本和費用的控制。歸根結(jié)底,需要加強內(nèi)控監(jiān)管。張家口卷煙廠的管理層以預(yù)算管理為切入點,輔以傳統(tǒng)的監(jiān)管經(jīng)驗、制度、 方法,建立企業(yè)全面、有效、快捷的內(nèi)部控制體系。

         

        面臨挑戰(zhàn):

         

         企業(yè)管理者面對日益龐大的組織規(guī)模與復(fù)雜的市場競爭環(huán)境,愈顯力不從心;

          如何通過有效的手段管理企業(yè)的流動資金與生產(chǎn)經(jīng)營信息;

          采用直線參謀制的管理體系,建立監(jiān)管部門,應(yīng)用統(tǒng)計、會計體系對相應(yīng)的事件進(jìn)行事后監(jiān)督,缺乏時效性;

          受人員素質(zhì)、能力、情感、責(zé)任不同的影響,監(jiān)管缺少鋼性,管理者的監(jiān)管力度大打折扣。

         

        解決方案:

        以銷定產(chǎn)的全面預(yù)算編制模式: 以企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃為總綱,根據(jù)企業(yè)的長期目標(biāo)、省工業(yè)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)任務(wù),確定企業(yè)的年度經(jīng)營計劃和利潤指標(biāo),以此為指導(dǎo)確定企業(yè)年度全面預(yù)算管理的總目標(biāo),然后根據(jù)年度目標(biāo)利潤制推算得出年度銷售預(yù)算、生產(chǎn) 預(yù)算、采購預(yù)算、費用預(yù)算等預(yù)算數(shù)據(jù)。

         

        以費用預(yù)算控制為主:通過金蝶 K/3 ERP  預(yù)算管理系統(tǒng)的預(yù)算控制申請單和總賬憑證錄入控制兩種方式的結(jié)合,實現(xiàn)對不同費用進(jìn)行事前和事中控制的需要。

         

        商業(yè)智能分析(BI):金蝶 K/3 ERP  預(yù)算管理系統(tǒng)與商業(yè)智能系統(tǒng)的結(jié)合,幫助決策層從業(yè)務(wù)系統(tǒng)挖掘有價值的信息,提高對預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)梳理和加工的效率。

         

        流程圖:


         

        說明:提供全員、全業(yè)務(wù)、全流程的全面預(yù)算管理,為年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)提供有效的支撐和保障。

         

        應(yīng)用價值:

         

        提高預(yù)算編制質(zhì)量:通過對歷史數(shù)據(jù)的分析和建立預(yù)算數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系,預(yù)算編制的質(zhì)量大大提高。

          提高預(yù)算編制效率:編制體系的統(tǒng)一,基礎(chǔ)資料的統(tǒng)一,預(yù)算報表快速自動生成。

          保證預(yù)算控制剛性:實現(xiàn)預(yù)算管理的事前事中控制,嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行自動控制,杜絕了人為因素發(fā)生。

          提高預(yù)算分析效率:預(yù)算管理系統(tǒng)與 BI  的結(jié)合,直接從金蝶 K/3 ERP賬套鉆取預(yù)算數(shù)據(jù),將分散的經(jīng)營績效數(shù)據(jù)定時自動采集匯總。在 BI  的各查詢界面提供了豐富靈活的在線圖表分析,為決策者提供了多方位、多視角的分析途徑。

         

        客戶感言: 我們通過金蝶商業(yè)智能系統(tǒng)將張家口卷煙廠的信息化推向了一個新的歷史時期。從資金流、物流、信息流三個方面真正的體現(xiàn)出了三流合一的管理理念。使管理更上一層樓,真正的讓領(lǐng)導(dǎo)放心,見到了效益。

        --張家口卷煙廠企劃處處長劉建明

        客戶感言人物照片:



         

        客戶場景:


         

        客戶 logo

        對應(yīng)微博案例:

        “鉆石”和“北戴河”這兩個品牌的香煙是哪個煙廠生產(chǎn)的?它就是全國煙草行業(yè)重點工業(yè)企業(yè)之一——張家口卷煙廠。煙草行業(yè)屬于國家專賣的行業(yè),一個煙廠實現(xiàn)企業(yè)年度目標(biāo)利潤靠的是成本和費用的控制。來看張家口卷煙廠運用預(yù)算管理

        +BI 商業(yè)智能管理模式的完美展現(xiàn)吧!

         

        案例鏈接:

         

        http://www.kingdee.com/pub/article.do?method=view&articleId=512bc8a3-011a-1000-e000-0007c0a80003&columnId=148202301401&articleType=1